中共宁波市委宁波市人民政府信访局本级

2025年度单位决算

目录

一、概况..............................................................................................................(3)

（一）单位职责........................................................................... ......................(3)

（二）机构设置..................................................................................................(3)

二、2025年度单位决算公开表............................... .................... .....................(4)

三、2025年度单位决算情况说明................................... ..................................(4)

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................... ............(4)

（二）收入决算情况说明..................................................................................(4)

（三）支出决算情况说明..................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............... ..............(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...... ...................(8)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................(8 )

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................(10)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................(11)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(11)

四、名词解释.....................................................................................................(11)

一、概况

（一）单位职责

1.协调指导全市信访工作，起草有关信访工作政策规定草案，提出加强和改进信访工作的意见和建议，推动中央和省、市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2.承办上级机关和市委、市政府及其领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或其他组织通过信访渠道向市委、市政府及其领导同志提出信访事项的受理和办理工作。

3.负责向各区县（市）和有关市直部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制落实情况。负责协调解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

4.督促检查重要信访事项的处理和落实。组织协调处理疑难复杂信访问题。协调处理异常、突发信访事件。

5.负责向市委、市政府反映信访中的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、追究责任和制定完善有关政策法规的建议。

6.负责推进信访法治化建设，承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7.负责协调管理统一政务咨询投诉举报平台，承担全市非紧急类政务服务热线的受理、考核工作。

8.负责信访工作经验的总结推广，开展信访工作宣传和信息发布。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合指导处、办信处、接访处、督查处、驻京接访处、复查复核处。

二、2025年度单位决算公开表

详见附表。

三、2025年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计6927.90万元，支出总计6927.90万元,与2024年度相比，各减少315.50万元和315.50万元，下降4.4%和4.4%。主要原因是：浙里甬情通平台项目根据建设进度2025年支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6927.90万元；包括财政拨款收入6927.90万元（其中，一般公共预算6927.90万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.0%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.0%；事业收入0.00万元，占收入合计0.0%；经营收入0.00万元，占收入合计0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.0%；其他收入0.00万元，占收入合计0.0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6927.90万元，其中基本支出1968.57万元，占28.4%；项目支出4959.33万元，占71.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计6927.90万元，支出总计6927.90万元，与2024年相比，各减少315.47万元和315.47万元，下降4.4%和4.4%。主要原因是浙里甬情通平台项目根据建设进度2025年支出减少；财政拨款支出年初预算数6915.99万元，完成年初预算的100.2%，主要原因是年中增加了政府向社会组织购买服务项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和市委市政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、12345政务服务热线运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：信访业务，2025年度决算数为4921.71万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的71%，主要用于12345政务服务热线项目的运行及信访业务的开展。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6927.90万元，占本年支出合计的100.0%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少315.47万元，下降4.4%。主要原因是：浙里甬情通平台项目根据建设进度2025年支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6927.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6385.50万元，占92.2%；国防（类）支出0.00万元,占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.0%；教育（类）支出0.00万元,占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.0%；社会保障和就业（类）支出269.42万元,占3.9%；卫生健康（类）支出58.90万元,占0.9%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.0%；农林水（类）支出0.00万元,占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.0%；金融（类）支出0.00万元,占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.0%；住房保障（类）支出214.07万元,占3.1%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.0%；其他（类）支出0.00万元,占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6915.99万元，支出决算为6927.90万元,完成年初预算的100.2%，主要原因是年中增加了政府向社会组织购买服务项目。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1504.55万元，支出决算为1426.17万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是局本级人员减少，相关费用下降。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的精神文明建设重大活动宣传支出。

一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务(项)。年初预算为4916.33万元，支出决算为4921.71万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了重大专项活动保障支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的政府向社会组织购买服务项目所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.09万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.75万元，支出决算为131.48万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数主要原因是人员减少费用下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为66.88万元，支出决算为114.85万元，完成年初预算的171.7%，决算数大于预算数主要原因是根据相关政策补缴辞职人员的相关职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为44.51万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的99.8%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）年初预算为14.48万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为210.92万元，支出决算为212.63万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数主要原因是人员变化所致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1968.57万元，其中：

人员经费1739.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗补助费、其他对个人和家庭补助。

公用经费229.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为63.61万元，支出决算为4.74万元，完成全年预算的7.5%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，严格控制和压缩经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.0%，与2024年度相比，增加0万元，增长0，主要原因是严格控制和压缩经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.25万元，占47.5%，与2024年度相比，减少4.79万元，下降68.0%，主要原因是严格控制和压缩经费支出；公务接待费支出决算为2.49万元，占52.5%，与2024年度相比，减少2.99万元，下降54.5%，主要原因是严格控制和压缩经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为17.58万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制和压缩经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.55万元，支出决算为2.25万元，完成全年预算的19.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制和压缩经费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数一致，主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为11.55万元，支出决算为2.25万元，完成全年预算的19.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制和压缩经费支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为34.48万元，支出决算为2.49万元，完成预算的7.2%。主要用于接待上级部门及兄弟省市系统内的人员来甬考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩经费支出。全年使用财政拨款国内公务接待16批次，累计171人次。

外事接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出2.49万元，主要用于接待上级部门及兄弟省市系统内的人员来甬考察调研、检查指导、学习交流，接待16批次，171人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费年初预算数为307.39万元，支出决算为229.20万元，完成年初预算的74.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩经费支出；比2024年度减少7.08万元，下降3.0%，主要原因是严格控制和压缩经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额4364.09万元，其中：政府采购货物支出10.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4353.60万元。授予中小企业合同金额26.98万元，占政府采购支出总额的0.6%。其中，授予小微企业合同金额26.64万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.4%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2025年12月31日，中共宁波市委宁波市人民政府信访局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

单位不需自行公开本单位绩效结果，均由部门操作完成。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

            中共宁波市委宁波市人民政府信访局本级2025年度决算公开表.xlsx