一、概况

（一）单位职责

1.协调指导全市信访工作，起草有关信访工作政策规定草案，提出加强和改进信访工作的意见和建议，推动中央和省、市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2.承办上级机关和市委、市政府及其领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或其他组织通过信访渠道向市委、市政府及其领导同志提出信访事项的受理和办理工作。

3.负责向各区县（市）和有关市直部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制落实情况。负责协调解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

4.督促检查重要信访事项的处理和落实。组织协调处理疑难复杂信访问题。协调处理异常、突发信访事件。

5.负责向市委、市政府反映信访中的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、追究责任和制定完善有关政策法规的建议。

6.负责推进信访法治化建设，承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7.负责协调管理统一政务咨询投诉举报平台，承担全市非紧急类政务服务热线的受理、考核工作。

8.负责信访工作经验的总结推广，开展信访工作宣传和信息发布。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合指导处、办信处、接访处、督查处、驻京接访处、复查复核处。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5099.00万元，支出总计5099.00万元,与2022年度相比，各增加1133.51万元和1133.51万元，增长28.58%和28.58%。主要原因是：增加了“浙里甬情通”平台项目和相关热线整合至12345政务服务热线增加了支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5098.99万元；包括财政拨款收入5098.97万元（其中，一般公共预算5098.97万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.02万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5098.97万元，其中基本支出1830.92万元，占35.91%；项目支出3268.05万元，占64.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5098.97万元，支出总计5098.97万元，与2022年相比，各增加1133.75万元和1133.75万元，增长28.59%和28.59%。主要原因是增加了“浙里甬情通”平台项目和相关热线整合至12345政务服务热线增加了支出；财政拨款支出年初预算数5691.57万元，完成年初预算的89.59%，主要原因是“浙里甬情通”平台项目根据建设进度年中追减了部分预算支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5098.97万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1133.75万元，增长28.59%。主要原因是：增加了“浙里甬情通”平台项目和相关热线整合至12345政务服务热线增加了支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5098.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4624.04万元，占90.69%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出211.40万元,占4.15%；卫生健康（类）支出55.04万元,占1.08%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出208.49万元,占4.09%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5691.57万元，支出决算为5098.97万元,完成年初预算的89.59%，主要原因是“浙里甬情通”平台项目根据建设进度年中追减了部分预算支出等。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年年初预算为1414.31万元，2023年支出决算为1355.99万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制和压缩经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2023年年初预算为3827.26万元，2023年支出决算为3248.05万元，完成年初预算的84.87%，决算数小于预算数的主要原因是“浙里甬情通”平台项目根据建设进度年中追减了部分预算支出所致。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2023年年初预算为0万元，2023年支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的平安志愿者服务项目所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年年初预算为19.83万元，2023年支出决算为20.78万元，完成年初预算的104.79%，决算数大于预算数主要原因是年中退休干部增加后追加的预算支出所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年年初预算为127.75万元，2023年支出决算为126.97万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于预算数主要原因是养老保险政策调整和人员变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年年初预算为63.88万元，2023年支出决算为63.65万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于预算数主要原因是职业年金政策调整和人员变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年年初预算为42.36万元，2023年支出决算为40.42万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于预算数主要原因是医疗保险缴费政策调整和人员变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）2023年年初预算为13.9万元，2023年支出决算为14.62万元，完成年初预算的105.18%，决算数大于预算数主要原因是医疗保险缴费政策调整和人员变化所致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年年初预算为180.9万元，2023年决算为196.17万元，完成年初预算的108.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化和基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2023年初预算为1.38万元，2023年决算为1.38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2023年初预算为0万元，2023年决算为10.94万元，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员年中申请追加预算支出所致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1830.92万元，其中：

人员经费1584.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助、医疗补助费、其他对个人和家庭补助。

公用经费246.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为63.61万元，支出决算为17.77万元，完成全年预算的27.94%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制和压缩经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制和压缩经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.87万元，占49.92%，与2022年度相比，增加1.61万元，增长22.18%，主要原因是根据年度工作实际需要，公务用车次数增加导致相关费用增加；公务接待费支出决算为8.89万元，占50.03%，与2022年度相比，增加4.37万元，增长96.68%，主要原因是各地来本单位学习交流的人员增加，接待费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为17.58万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制和压缩经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.55万元，支出决算为8.87万元，完成全年预算的76.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制和压缩经费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数一致，主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为11.55万元，支出决算为8.87万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的76.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制和压缩经费支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为34.48万元，支出决算为8.89万元，完成全年预算的25.78%。主要用于接待上级部门及兄弟省市系统内的人员来甬考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩经费支出。全年使用财政拨款国内公务接待63批次，累计639人次。

外宾接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.89万元，主要用于接待上级部门及兄弟省市系统内的人员来甬考察调研、检查指导、学习交流接待63批次，639人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为292.5万元，支出决算为246.30万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于预算数的主要原因严格控制和压缩经费支出；比2022年度增加21.02万元，增长9.33%，主要原因是部分行政开支和车辆保障费等费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2338.03万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2332.58万元。授予中小企业合同金额27.86万元，占政府采购支出总额的1.19%。其中，授予小微企业合同金额8.14万元，占授予中小企业合同金额的29.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.98%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，宁波市信访局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

根据决算公开要求，由部门公开绩效结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构的补助等支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。