宁波市12345政务服务热线中心2020年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................(2 )

（二）机构设置...............................................................................................(2 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................(2 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................( 2)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(2 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( 3)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(7 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(9 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(9 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 10)

四、名词解释..................................................................................................( 10)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.统一承担非紧急类政务服务热线的受理工作，并通过直接答复、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈、行政问责等方式为群众提供服务和帮助。

2.承担收集、整理社情民意和社会动态，广泛征集人民意见建议等工作，为经济社会发展提供服务，为科学决策提供信息参考和依据。

3.指导各区县（市）、功能区12345分中心开展相关业务工作 。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、办理科、调研科、技术培训科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计406.09万元，支出总计406.09万元,与2019年度相比，各增加107.15万元，增长35.84%。主要原因是：单位人员增加，相关经费增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计406.09万元；包括财政拨款收入406.09万元（其中，一般公共预算406.09万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计406.09万元，其中基本支出404.72万元，占99.66%；项目支出1.37万元，占0.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计406.09万元，支出总计406.09万元，与2019年相比，各增加107.15万元，增长35.85%。主要原因是单位人员增加，相关经费增长；财政拨款支出年初预算数448.79万元，完成年初预算的90.49%，主要原因是单位人员变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出406.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.15万元，增长35.85%。主要原因是：单位人员增加，相关经费增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出406.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.75万元，占72.83%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出28.10万元,占6.92%；卫生健康（类）支出12.61万元,占3.11%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出69.63万元,占17.15%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为448.79万元，支出决算为406.09万元,完成年初预算的90.49%，主要原因是单位人员调动。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为16.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的8.37%，决算数小于预算数的主要原因是督办协调经费支出时未通过本单位，由市财政局直接转移支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为310.14万元，支出决算为294.38万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.34万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的83.84%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.17万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的83.89%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.57万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的82.10%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的54.65%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为71.71万元，支出决算为69.36万元，完成年初预算的96.72%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.3万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出404.72万元，其中：

人员经费361.72万元，主要包括：基本工资42.31万元、津贴补贴0.73万元、奖金92.57万元、绩效工资100.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.73万元、职业年金9.37万元、职工基本医疗保险缴费10.32万元、公务员补助缴费2.29万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金69.36万元、其他工资福利支出13.07万元、对个人和家庭的补助1.27万元。

公用经费43.00万元，主要包括：办公费8.33万元、咨询费0.35万元、邮电费0.13万元、差旅费0.48万元、会议费0.89万元、培训费1.29万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.11万元、工会经费4.43万元、福利费11.07万元、其他交通费1.56万元、其他商品和服务支出14.17万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为0.20万元，完成预算的11.11%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求压减支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.20万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.02万元，下降8.52%，主要原因是按照厉行节约要求压减支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.80万元，支出决算为0.20万元，完成预算的11.11%。主要用于接待上级部门的来甬人员考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求压减支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计13人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.20万元，主要用于接待上级部门的来甬人员考察调研、检查指导、学习交流等支出，接待2批次，13人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。      

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。      

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。      

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。      

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。     

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。      

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员经费。      

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。      

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。      

25.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。     

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