第一部分 部门概况

一、主要职能

1.协调指导全市信访工作，起草有关信访工作政策规定草案，提出加强和改进信访工作的意见和建议，推动中央和省、市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2.承办上级机关和市委、市政府及其领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或其他组织通过信访渠道向市委、市政府及其领导同志提出信访事项的受理和办理工作。

3.负责向各区县（市）和有关市直部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制落实情况。负责协调解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

4.督促检查重要信访事项的处理和落实。组织协调处理疑难复杂信访问题。协调处理异常、突发信访事件。

5.负责向市委、市政府反映信访中的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、追究责任和制定完善有关政策法规的建议。

6.负责推进信访法治化建设，承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7.负责协调管理统一政务咨询投诉举报平台，承担全市非紧急类政务服务热线的受理、考核工作。

8.负责信访工作经验的总结推广，开展信访工作宣传和信息发布。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宁波市委宁波市人民政府信访局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波市12345政务服务热线中心单位预算。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算4466.18万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入；上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出；结转下年。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算4466.18万元，其中：一般公共预算拨款收入4448.99万元，占99.62%；其它收入0.04万元，占0.00%；上年结转收入17.15万元，占0.38%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算4466.14万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）3902.51万元、社会保障和就业支出（类）173.33万元、卫生健康支出（类）77.44万元、住房保障支出（类）312.86万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1868.88万元，日常公用支出357.20万元，项目支出2240.06万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算4448.99万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4448.99万元；支出包括：一般公共服务支出（类）3885.36万元、社会保障和就业支出（类）173.33万元、卫生健康支出（类）77.44万元、住房保障支出（类）312.86万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款4448.99万元，比2021年执行数减少38.86万元，主要原因是2022年比2021年减少了安可替代项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3885.36万元，占87.33%；社会保障和就业支出（类）173.33万元，占3.89%；卫生健康支出（类）77.44万元，占1.74%；住房保障支出（类）312.86万元，占7.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1319.76万元，比2021年执行数增加58.79万元，增长4.66%，主要原因是：人员变动增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2222.91万元，比2021年执行数增加24.42万元，增长1.11%，主要原因是：2022年12345政务服务热线整合后，增加租赁场地面积，导致租赁费增加。。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）342.69万元，比2021年执行数增加25.49万元，增长8.04%，主要原因是：人员变动增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.49万元，比2021年执行数增加1.19万元，增长6.88%，主要原因是：退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.22万元，比2021年执行数增加2.88万元，增长2.87%，主要原因是：人员和养老保险基数的调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.62万元，比2021年执行数增加1.44万元，增长2.87%，主要原因是：人员和职业年金基数的调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.38万元，与上年基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.69万元，比2021年执行数增加2.03万元，增长17.41%，主要原因是：人员和医疗保险基数的调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.37万元，比2021年执行数增加1.96万元，增长11.26%，主要原因是：人员和医疗保险基数的调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）311.07万元，比2021年执行数增加33.44万元，增长12.04%，主要原因是：人员和公积金基数的调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.79万元，比2021年执行数增加0.05万元，增长2.87%，主要原因是：人员增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出2226.08万元，其中：

人员经费1868.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费357.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算69.06万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算17.58万元，其中一般因公出国（境）费用预算17.58万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。

（二）公务接待费：2022年安排公务接待费预算39.93万元,主要用于接待各类公务活动等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：2022年安排公务用车运行维护费预算11.55万元,主要用于保留车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算299.08万元，较2021年预算数增加7.29万元，增长2.50%。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额1617.75万元，其中：政府采购货物预算8.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1609.22万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，老干部服务0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算2222.91万元；其中纳入绩效评价项目5个，涉及财政拨款预算2222.91万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指指反映事业单位的基本支出，不包括行政指单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指指反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员经费。。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指指反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

中共宁波市委宁波市人民政府信访局2022年部门预算公开表.xlsx

中共宁波市委宁波市人民政府信访局2022年部门预算项目绩效目标汇总表.xls